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关于苏仙区2010年财政决算情况的报告

发布时间:2017-05-17 15:33 信息来源: 电子政务管理办公室 作者:不详 点击量:  

关于苏仙区2010年财政决算情况的报告

——2011623日在区三届人大常委会第21次会议上

苏仙区财政局局长  陈新街

 

区人大常委会:

受区人民政府委托我将全区2010年财政收支决算情况向会议报告,请予审议。

一、2010年财政收支决算情况

2010年是我区发展极为关键、极其艰难、极富成效的一年。在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的关心和支持下,全区上下深入贯彻落实科学发展观,着力转方式、调结构、强基础、扩内需、惠民生,经济实现了高基数上的高增长,取得了超出预期的发展业绩,为十一五顺利收官划上了圆满的句号。

全区财政总收入完成61366万元,为年预算的101.35%,同比增长27.55%。其中:一般预算收入45217万元,为年预算的114.1%,同比增长42.69%;上划中央收入13167万元,同比下降5.6%;上划省级收入2982万元,同比增长20.58%

一般预算收入分部门完成情况:

国税局完成一般预算收入2853万元,为年预算70.27%,比上年减少392万元,下降12.08%

地税系统完成一般预算收入8342万元,为年预算121.53%,比上年增加1478万元,增长21.53%

财政局完成一般预算收入34022万元,为年预算148.11%,比上年增加11052万元,同口径增长48.11%

一般预算收入分科目完成情况:

增值税(25%部分)完成2589万元,为年预算的67.23%,比上年减少493万元,下降16%

营业税完成4184万元,为年预算的134.15%,比上年增加1065万元,增长34.15%

企业所得税完成590万元,为年预算的180.42%,比上年增加263万元,增长80.43%

个人所得税完成722万元,为年预算的134.2%,比上年增加293万元,增长68.3%

资源税完成486万元,为年预算的157.79%,比上年增加240万元,增长97.56%

城市维护建设税完成1150万元,为年预算的316.8%,比上年增加859万元,增长295.19%

房产税完成297万元,为年预算的107.6%,比上年增加75万元,增长33.78%

印花税完成294万元,为年预算的131.25%,比上年减少20万元,下降6.36%

城镇土地使用税完成250万元,为年预算的89.29%,比上年增加26万元,增长11.61%

土地增值税完成275万元,为年预算的169.75%,比上年增加147万元,增长114.84%

车船使用和牌照税完成213万元,为年预算的85.54%,比上年增加14万元,增长7.04 %

烟叶税完成145万元,为年预算的83.82%,比上年增加7万元,增长5.07%

耕地占用税完成3806万元,为年预算的961.11%,比上年增加3464万元,增长101.29%

契税完成7830万元,为年预算的92.15%,比上年增加1130万元,增长16.87%

罚没收入完成1390万元,为年预算的113.47%,比上年增加376万元,增长37.08%

国有资产经营收益完成6195万元,为年预算的105.43%,比上年增加1585万元,增长34.38%

行政性收费收入完成2282万元,为年预算的58.87%,比上年减少448万元,下降16.41%

专项收入完成604万元,为年预算的1725.71%,比上年增加576万元,增长2057.14%,其中:探矿权、采矿权价款收入541万元。

其他收入完成11915万元,为年预算的135.39%,比上年增加4369万元,增长57.89%

同期,一般预算支出完成106966万元,为年预算的107.51%,比上年增长19.36%。其中:区本级财力安排支出80571万元,增长27.04%;上级专款支出26260万元,下降18.62%,主要是中央扩内需项目减少。

一般预算支出按功能科目分类完成情况:

一般公共服务完成20138万元,其中:区本级安排支出完成18165万元,为年预算的121.14%。比上年增长24.11%

公共安全完成3170万元,其中:区本级安排支出完成2912万元,为年预算的115.74%。比上年增长17.23%

教育完成26857万元,其中:区本级安排支出完成23942万元,为年预算的112.26%。比上年增长14.48%

科学技术完成2260万元,其中:区本级安排支出完成2205万元,为年预算的112.5%。比上年增长35.61%

文化体育与传媒完成667万元,其中:区本级安排支出完成347万元,为年预算的108.44%。比上年增长8.78%

社会保障和就业完成17600万元,其中:区本级安排支出完成11387万元,为年预算的116.65%。比上年增长25.27%

医疗卫生完成7835万元,其中:区本级安排支出完成4048万元,为年预算的98.8%。比上年增长27.9%

环境保护完成3230万元,其中:区本级安排支出完成458万元,为年预算的113.09%。比上年增长12.5%

城乡社区事务完成2045万元,其中:区本级安排支出完成1872万元,为年预算的117.44%。比上年增长15.27%

农林水事务完成14218万元,其中:区本级安排支出完成8515万元,为年预算的111.23%。比上年增长127.73%

交通运输完成3299万元,其中:区本级安排支出完成2940万元,为年预算的102.87%。比上年增长371.15%

粮油物资储备等管理事物完成233万元,其中:区本级安排支出完成193万元,为年预算的93.96%。比上年增长9.66%

其他支出完成445万元,其中:区本级安排支出完成427万元,为年预算的14.66%。比上年下降88.67%

一般预算收入45217万元,加上级补助收入66518万元、加债务收入1200万元、上年结余收入9687万元、调入资金83万元,财政收入总计122705万元;一般预算支出106966万元、加上解支出4644万元、调出资金83万元,支出总计111693万元;收支相抵,年终结余11012万元,减结转下年支出10956万元,净结余56万元。

二、2010年财政工作主要做法和预算执行效果

2010年全区预算执行和财政工作主要有以下特点:

(一)正视困难,主动作为,支持区域经济平稳健康发展

2010年,虽然宏观经济增长内生动力逐步增强,经济发展由稳转快态势明显,但制约经济快速发展的因素依然较多,保持全区经济平稳较快发展还面临着严峻挑战。我们积极应对、克服困难,坚持科学发展观,积极调整产业结构,依法强化收入征管,确保全区经济和社会事业全面发展。

1、支持转方式调结构,财源建设力度加大。围绕提高经济运行质量、培植壮大财源,切实增加对转方式、调结构关键领域的投入,有力地促进了经济平稳较快发展。一是认真实施重点区域带动战略,发挥财政资金四两拨千斤的作用,加快了城东新区建设和基础设施建设步伐。区财政专项调度资金4000万元,支持办理城东新区建设用地审批手续报备,随着城东新区的开发,带动了我区建筑、房产、物流、餐饮、文化、娱乐等产业的可持续发展;二是切实支持重点产业项目建设,打造聚财洼地。专项借款2000万元,与高斯贝尔数码科技有限公司合作完成了市政府下达的7.3万㎡标准厂房建设任务,此举既省去了财政应承担标准厂房建设的所需资金,又加快了该公司的标准厂房建设速度;三是支持发展旅游经济,拨付资金920万元专项用于飞天山旅游景区规划、设计和回购,为引进有实力的投资商整体收购、经营打下了基础,将带动全区旅游经济发展;四是针对财政体制的变化,研究、争取、制定招商引资及产业扶持激励政策。扶持再生资源企业做大做强,全区再生资源企业发展到14户,实现税收13478万元,同比增长144%。一批生产商贸物流企业纷纷选择落户我区,进一步夯实了财源基础。

2、合力克难攻坚,确保财政收入任务完成。在市中心城区财政体制调整后税收征管秩序未理顺、财政收入任务处于高基数、高增长的特殊背景下,2010年的财政收入组织是近些年难度最大的一年。针对这一现状,区委、区政府果断采取一系列增收促收措施,抢时间、抓进度、解难题,以确保全年收入任务的完成。一是加强财税工作领导力量,落实区领导联系企业制度,区领导对口联系重点企业,帮助企业解决生产经营中存在的问题和困难;二是强化收入征管,做到应收尽收,严防跑、冒、滴、漏。加大对重点行业、重点工程、重点税种的监控,采取纳税评估和税务稽查相结合的办法,抓好重点税源的分类管理;三是尽力理顺城区税收征管秩序。受利益驱动,城区部分房地产企业未按市区制度规定及时来我区办理税务登记手续,缴纳税收,我们多次向市政府、市财政、市税务部门反映,并召集相关房地产企业座谈,通过多种措施,促使企业来我区办理税务登记、纳税。对仍未变更的部分企业提请市财政牵头,严格清理,调整收入级次;四是做好协税护税工作,发挥乡镇(街道)作用,强化对薄弱环节税收征管,通过协税护税,全年组织税收3443万元;五是摸清家底,盘活资产资源。实施行政事业单位资产信息化管理工程,对全区200多户行政事业单位建立健全了信息化档案,建立了较为完整的资产管理体系。加强国有股权管理,征收国有企业税后利润670万元。

(二)力保民生,加大投入,公共财政的普惠度进一步提升

近年来,区委、区政府更加注重城乡及社会事业的统筹和谐发展,民生及社会公益事业的投入大量增加。2010年,全区财政民生民本支出26119万元,占一般预算支出的25.27%,切实提升了公共财政的普惠度。

1、增加三农投入,农村发展步伐加快。全区涉农支出继续实现快速增长,全年完成15143万元,比上年增长23%。一是认真落实各项强农惠农政策。全区共发放各类涉农补贴5282万元,其中:粮食直补245万元,农资综合直补1450万元,良种补贴370万元,家电、汽摩下乡补贴937万元,移民补助550万元、退耕还林补助 1243万元,森林生态效益林补助487万元,积极支持农民增收;二是支持农业产业化建设。安排农业产业化资金400万元,支持了一大批优势特色农业项目。安排农业综合开发项目资金438万元,支持实施土地治理和产业化经营项目,提高农业综合生产能力;三是积极促进农业防灾减灾,拨付特大防汛抗旱补助资金58万元、动物防疫及病虫害防治资金31万元、气象灾害预警能力建设资金28万元、水稻保险资金105万元、农房保险65万元、能繁母猪保险24万元;四是切实提高了村级组织经费保障水平村组干部工资及村级组织运转经费支出695万元,增加126万元;五是改善农村生产生活条件,拨付资金3669万元,完成了4座中型和3座小型水库的除险加固和各类水利设施的冬修,以及部分农村饮水安全问题。拨付资金1870万元,用于农村渡桥改造、通村通组公路建设。拨付资金180万元,用于新农村示范村建设。

2、构建和谐社会,民生福祉的层次水平逐年提升。一是大力支持社会保障体系建设,社会保障和就业支出比上年增长25.27%。拨付1390万元,支持城镇新增就业岗位和开展农村劳动力培训、再培训工作。完善养老保险制度,拨付2735万元,补充企业养老保险,进一步做实企业职工基本养老保险个人账户,提高企业退休人员基本养老金水平。对每个社区增加补助资金2万元,社区经费保障总额达到390万元。拨付6637万元,确保了基本养老金按时足额发放。拨付472万元,启动了新型农村养老保险改革试点工作。拨付278万元,对城镇职工、农村弱势群体进行医疗救助。拨付456万元,用于城镇职工生育、工伤、特殊人群医疗保险以及破产企业退休人员基本医疗保险。拨付2977万元,用于城镇居民和农村困难户最低生活保障。拨付950万元,对单位和乡镇优抚对象进行补助;二是完善廉租住房保障政策,拨付3534万元,支持廉租住房建设;三是支持深化医药卫生体制改革,医疗保障和公共卫生服务体系覆盖全区。拨付2100万元,对20万参合农民和10万城镇居民实施了城乡一体化医疗保险,增加了政府配套缴费,降低了城镇居民个人缴费标准,提高了参保对象的报账待遇。拨付870万元,完成了乡镇卫生院基本药物零差价改革试点工作,切实减轻了农民的医疗负担;四是大力支持综治维稳工作,社会治安综合治理工作经费按要求纳入同级财政预算。专项拨付221万元,用于治安巡逻工作,城区治安环境大大改善。

3、实施科教兴区战略,基础教育优先发展。大力支持教育事业发展,教育完成26857万元,其中:区本级安排支出完成23942万元,为年预算的112.26%,比上年增长14.48%。农村义务教育经费保障机制改革支出1690万元,全区31997名农村义务教育阶段学生全部享受免除学杂费和免费教科书政策,免除城市义务教育阶段学生的学杂费。启动中小学校校舍安全工程,支出530万元,改造校舍19747 平方米。加强职业教育建设,支出240万元,对1185名中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免除学费。筹集资金1650万元,完成了6所学校的提质扩容和13所学校的合格化建设任务。

4、服务两城”“三创建设,打造宜居宜业城区。一是积极支持城市生态环境建设,改善城市人居环境,安排1500万元实施绿城攻坚战略,安排764万元用于城区周边景观林建设;二是加快两城建设和三城创建工作步伐,改善市容市貌,安排920万元用于拆除违法违章建筑、兴建垃圾处理站、公厕,对城市街景及背街小巷进行改造;三是实施城区次干道综合提质扩容工程,安排资金4700万元对琐石路、桔井路、苏园路、东南北街路面铺装、人行道设置及绿化布置。

当然,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些亟待解决的问题。

(一)税收比重偏小,收入质量不高。2010年按市财政下达我区的收入任务分解到征收部门,财政部门组织的收入达34022万元(含两税”11636万元)。据统计: 2005-2009年非税收入年均规模约11430万元,超过现行非税收入规模10956万元,按省财政计算财力的方法(非税收入按60%计算财力),年虚增财力6000万元;我区契税、耕地占用税约300万元/年,为保持合理的收入结构,2010年将契税、耕地占用税做到了11636万元,虚增财力1.13亿元,极大地影响省对我区转移支付的计算。

(二)骨干税源少,缺乏新的增长点。2010年税收过千万元的企业仅华润电力等9户,年纳税额35163万元,大部分都是小型企业及个体工商户,缺乏新的税源增长点,加上财政体制、税收政策等因素的影响,税收增长不快,财政持续增长的基础不稳。

(三)增支压力大,资金调度紧张。受省直管县、市城区财政体制调整及两城建设的影响,财政收入增量的大部分被省市集中,而政策性及市里下放的支出大量增加,新增的财力远远满足不了新增的支出。由于共享税收仅增值税实行预抵税收返还,其他全部集中在国家、省、市国库,我区资金调度完全依赖上一级财政,导致财政资金调度空前紧张

三、几项重点支出完成情况

(一)农林水事务完成14218万元,其中:区本级安排支出完成8515万元,为年预算的111.23%,比上年增长127.73%。主要是发放涉农补贴5282万元;村级公益事业一事一议”695万元、重点小型病险水库除险加固资金3669万元;农村安全饮水工程建设资金完成397万元;支持推进农村综合改革695万元。

(二)教育完成26857万元,其中:区本级安排支出完成23942万元,为年预算的112.26%,比上年增长14.48%。主要是增补教师绩效工资1291.8万元;农村义务教育经费保障机制改革支出1690万元;校安工程支出530万元;职业教育支出240万元;合格化学校建设1650万元。

(三)科学技术完成2260万元,其中:区本级安排支出完成2205万元,为年预算的112.5%。比上年增长35.61%。主要是产业技术研究与开发1100万元;其他科学技术普及178万元;移动通讯终端集成技术研发200万元。

四、超收收入和预备费的使用情况

一)超收收入的使用情况。与2010929日向区人大汇报的调整预算数比较,全年一般预算收入实际完成45217万元,超收5588万元。其中:税收271万元、非税收入5317万元。非税收入超收部分基本上不能形成政府可综合调剂的可用财力。实际增加的可用财力全部用于弥补上年结转下来的支出和年初预算留下的硬缺口。

(二)预备费使用情况。预备费年初预算1000万元,调整预算时调减了200万元,实际执行800万元。具体安排情况:采煤沉陷区治理394万元,白鹿洞小游园建设156万元,湘南中学工程款150万元,土地利用总体规划修编47万元、治超及限摩归电53万元。

五、2010年基金预算收支决算情况

2010年基金收入完成1509万元,为年预算的181.8%,比上年增加640万元,增长73.64%

同期,基金支出完成5108万元,为年预算的113.5%,比上年增加 2218万元,增长76.74%

基金收支平衡情况:2010年,政府性基金收入1509万元,加上级补助收入3159万元,上年结余1814 万元,调入资金 83万元,基金收入总计6565万元;本年基金支出5108万元,加上上解支出78万元,调出资金83万元,支出总计5269万元。收支相抵,年终结余1296万元。

六、上级财政转移支付资金的使用情况

2010年,上级财政共安排我区转移支付补助资金66518万元,比上年增加12248万元,增长22.57%,主要是增加了体制补助基数。

(一)返还性转移支付收入6951万元。消费税和增值税税收返还收入2235万元、所得税基数返还收入1159万元、成品油价格和税费改革税收返还1488万元、省体制增值税营业税基数返还2069万元,属于财力性补助收入,年初已列入财政预算。

(二)一般性转移支付收入33307万元。体制补助收入345万元、均衡性转移支付补助收入2523万元、调整工资转移支付补助收入6141万元、农村税费改革补助收入5354万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入642万元、结算补助911万元、企事业单位预算划转补助收入798万元、工商部门停征两费转移支付收入22万元、公共安全转移支付收入533万元、教育转移支付收入1268万元、社会保障和就业转移支付收入1695万元、医疗卫生转移支付收入73万元、农林水转移支付收入386万元、其他一般性转移支付收入61万元、市对区补助12555万元,属于财力性补助收入,部分年初已列入预算,未列入预算的按规定用途安排到了相关单位。

(三)专项转移支付26260万元(省级19484万元、市级5576万元、增发国债补助收入1200万)。

当年实际拨付12460万元。由于部分指标下达时间晚,加上年底资金调度困难,结转到今年安排拨付的有13800万元。

七、部门预算决算情况

2010年区级166家单位的部门预算提交区人民代表大会审议。总体上,这些单位的预算执行情况较好,年度部门非税收入任务8547万元,实际完成13125万元;预算内外支出预算为73229万元,支出决算为106966万元,为预算的146.07%。超预算的原因:一是受财力限制,年初单位项目经费安排不足或未能安排,但又是单位经常性的工作通过预算追加安排了部分项目经费。二是年中上级新出台的政策需要配套安排资金。三是部门非税收入超收,综合预算支出拨付了部分项目资金。四是上级专项转移支付资金安排的项目资金。

    部门预算执行中存在的问题主要有:一是项目预算编制比较粗放,如教育、交通、水利、城建各安排1000万元,但项目资金的编报和滚动管理机制尚未建立健全,不便于财政部门跟踪管理。二是预算约束力不够,预算追加仍然存在。三是部门非税收入管理有待进一步加强,非税收入成本的核定没有统一科学的标准。今后我们将按上级要求,在区人大的监督支持下进一步完善部门预算改革。

 

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