索 引 号: 00722/2020-3136442 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-06-08 11:12 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区王仙岭街道办事处 时 效 性: 长期公开

苏仙区王仙岭街道办事处2020年预算公开

2020年王仙岭街道办事处部门预算

 

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

(1)街道党工委主要职责

①、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

②、讨论决定本街道城市管理、经济发展、社会服务、社会治安综合治理、计划生育等方面的重大问题。

③、领导街道办事处、人民武装和工会、共青团、妇联等群众思想。支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织,依照法律和各自的章程充分行使职权,协调好各方面的关系。

④、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

⑤、按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔和监督工作。

⑥、加强街道和社会党组织的自身建设,努力实践习近平新时代中国特色社会主义重要思想,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑦、承办区委交办的其他事项。

(2)街道办事处的主要职责

①、贯彻执行国家的法律、法规和上级党组织、政府的各项决定,完成上级下达的各项工作任务。

②、加强城市管理,负责居民区、小街小巷的市容监管工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实“门前三包”责任制。

③、大力发展街道经济,做好招商引资工作。

④、领导并组织辖区内开展精神文明建设和创建文明活动。

⑤、落实上级政府社区建设、社区服务发展规划,加强社区建设,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源,组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,兴办社会公益事业,做好社区求助,社会保险和再就业等保障工作。

⑥、负责辖区内的法制宣传教育工作,抓好社会治安综合治理,做好人民调解工作,保持社会稳定。

⑦、抓好民兵预备役、全民国防教育和兵役工作。

⑧、负责落实辖区内民政、优抚、救灾抢险、计划生育、文体、教育、科普等社会事务工作,促进街道各项事业全面发展。

⑨、指导社区居委会工作,及时解决和向上级政府反映居民的意见和要求。

⑩、承办区政府交办的其他事项。 

2.机构设置。

共有干部职工32人,其中副科以上干部9人。设党政综合办、卫计办、综治办、劳保站、文化站、安监站、爱卫办、法律服务所、退役军人服务站、财政所等内设机构12个。

二、部门预算单位构成

王仙岭街道办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有王仙岭街道办事处部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数567.08万元,其中,一般公共预算拨款356.48万元(经费拨款356.48万元,纳入预算管理的非税收入),政府性基金预算收入,财政专户管理的非税收入,其他收入110.6万元,上年结转收入100万元。收入较去年增加148.6万元,主要原因是其他收入的增长及上年度的收入结转本年度使用。 

(2)支出预算。2020年年初预算数567.08万元,其中,一般公共服务支出491.36万元,社会保障和就业支出30.59万,卫生健康支出18.05万元,住房保障支出27.07万元。支出较去年增加148.6万元,主要原因是人员经费的增长及上年度部分支出结转本年列支

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入355.48万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2020年年初预算数为355.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出306.76万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

对个人和家庭补助支出。

③商品和服务支出48.72万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为210.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

行政运行经费210.60万元。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数不作安排,其中:因公出国(境)费不作安排,公务用车购置及运行费不作安排,公务接待费不作安排

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数32.4万元,其中:商品和服务支出32.4万元,资本性支出不作安排。2020年一般性支出经费预算与2019年相比持平。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

王仙岭街道办事处2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款32.4万元,与2019年预算持平。

2.政府采购情况

2020年王仙岭街道办事处部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额6.6万元,其中:政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算不作安排、政府采购服务预算不作安排。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额567.08万元,其中:基本支出356.48万元,项目支出1万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额1万元。

(3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。王仙岭街道办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(2)大型设备占用使用情况。王仙岭街道办事处无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

(3)房屋占用使用情况。王仙岭街道办事处的办公用房430平方米,业务用房356平方米。

(4)其他固定资产占用使用情况。王仙岭街道办事处其他固定资产共计69万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

  

苏仙区王仙岭街道办事处

2020527

2020年预算公开表_(201021)郴州市苏仙区王仙岭街道办事处.xlsx

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