索 引 号: 00721/2019-3032715 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-05-15 16:20 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区观山洞街道办事处 时 效 性: 长期公开

观山洞街道2019年度部门预算统计表

苏仙区部门预算单位基础信息采集表
单位名称:苏仙区观山洞街道办事处 单位负责人:阳南仁
    数 值     数 值
一、基本情况       正职 4
单位类型(行政1、纪检政法2、事业3) 1       副职 8
管理方式(全额1、差额2、自收自支3) 1       主任科员 0
单位规格(正处级及以上1、副处级2、科级
 及以下3)
3       副主任科员 0
是否已参加公车改革(是1、否2)     其他在职人员 31
在校学生人数(小计) 0 三、在职及离退休人员工资情况(元) 3261566
     小学生人数 0 1、在职 2882846
     中学生人数 0    基本工资 1063680
     高中生人数 0       全额基本工资(年) 997716
     中技学生人数 0       差额基本工资(年) 0
其中:义务教育学校寄宿生人数 0       自收自支基本工资(年) 65964
二、人员情况(人)    津贴补贴 448200
1、编制数(合计) 35       全额津补贴(年) 448200
     全额编制 32       差额津补贴(年) 0
     差额编制 0       自收自支津补贴(年) 0
     自收自支编制 3     基础性绩效工资 240348
2、实有人数(合计) 43       全额基础性绩效(年) 206940
(1)在职人员(小计) 35       差额基础性绩效(年) 0
      全额 32       自收自支基础性绩效(年) 33408
      差额 0     奖励性绩效工资 111876
      自收自支 3       全额奖励性绩效(年) 92148
(2)离休人员(小计) 0       差额奖励性绩效(年) 0
      全额 0       自收自支奖励性绩效(年) 19728
      差额 0     第十三个月工资 155342
      自收自支 0       全额人员第十三个月工资 145417
(3)退休人员(小计) 0       差额第十三个月工资 0
      全额 0       自收自支第十三个月工资 9925
      差额 0     年终绩效奖 735000
      自收自支 0        全额人员年终绩效奖 672000
(4)临聘人员 8        差额人员年终绩效奖 0
3、在职人员职务级别(合计) 0        自收自支人员年终绩效奖 63000
    厅级领导 0     车改补贴(年) 128400
    处级领导 0 2、离退休 0
      正职 0     离退休人员工资 0
      副职 0     离退休人员其他补贴 0
      其它处级领导及处级非领导 0     离退休人员年终绩效奖 0
    科级领导 12 3、临聘人员工资及其他(年) 378720
单位意见  主管   部门  意见
经办人:
                       
编办审核意见
经办人:            
注:1、单位人员编制的统计时间基点为2018年10月31日
   2、此表一式三份,对口股室、预算股、预算单位各留存一份。
苏仙区2019年部门“三公”经费支出预算表
单位名称:(盖章)苏仙区观山洞街道办事处 单位:元
2019年预算数 上年“三公经费”预算数 较上年增加(减少)%      增减原因
    公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费
购置费 运行费
106,000.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 310,000.00 -65.80% 文件要求零接待
注:1、此表填报财政性资金安排的“三公”经费预算,包括区级财政拨款、非税收入、上级财政资金安排的基本支出和项目支出中“三公”经费预算数。
    2、此表由预算单位参考本单位2018年“三公”经费预算数、决算数及业务开展情况填报,且原则上2019年预算数不得超过2018年预算数。
    3、此表一式三份,对口股室、预算股、预算单位各留存一份。
苏仙区2019年部门政府采购预算编制表
编报单位(公章):苏仙区观山洞街道办事处 单位负责人:阳南仁 政府采购联络员: 联系电话: 单位:元
序号 项目名称 采购目录 采购项目属性 技术参数要求 单位选择政府采购方式 是否分批次采购 是否采购本地优质产品 预计采
购时间
采购数量 计量
单位
政府采购预算金额         
合计 一般公共预算拨款 纳入财政专户管理
的非税
收入拨款
事业单位经营性收入 上级补
助收入
上年结转 其他资金
小计 财政
拨款
纳入预算
管理的非税收入拨款
1 电脑 台式计算机 上网竞价 12月之前 2 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 10000
2 隔音玻璃 行政单位用房 自行采购 6月份之前 1 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 15000
3 监控探头 机房环境监控设备 自行采购 12月之前 1 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000
4 空调 空调机 上网竞价 12月之前 2 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000
5 打印机 其他打印设备 便捷式彩色 上网竞价 12月之前 1 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000
6 笔记本电脑 便携式计算机 上网竞价 12月之前 1 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000
7 越野车 越野车 自行采购 12月之前 1 150000 150000 0 0 150000
合计 9 388000 388000 0 0 0 0 0 0 0 388000
区财政局对口业务股室意见(盖公章)
      
区财政局政府采购管理办意见(盖公章)
        
注:此表一式四份,对口业务股室、区财政投资评审中心、预算股和预算单位各留存一份。
预算编报说明
部门基本概述 职责职能 领导全街道工作,对全街道工作进行指导和管理,制定本街道发展规划和工作方针政策,协调全街道各部门工作,维护全街道稳定和社会安定团结;完成上级交办的其他工作。
机构设置 党政综合办公室、统筹城乡发展办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室,纪检监察室、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、妇联等。
部门预算单位构成 街道行政部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有街道行政部门本级。
部门收支预算总体情况 2018年部门整体收入预算数(元) 8,051,000.00
2019年收入较去年增加(减少)元 2,149,999.52
收入增减主要原因 2019年年初预算数1020.1万元,其中:一般公共预算拨款401.57万元,上级补助收入570.46万元,其他收入48.07万元。收入较去年增加215万元,主要是人员经费上调,征地拆迁项目增加引起。
2018年部门整体支出预算数(元) 8,005,801.00
2019年支出较去年增加(减少)元 2,195,198.52
支出增减主要原因 2019年年初预算数1020.1万元,其中,财政拨款安排支出401.57万元,上级部门补助收入安排支出570.46万元,其他收入安排支出48.07万元。支出较去年增加219.52万元,主要是人员经费上调,征地拆迁项目增加引起。
机关运行经费 2018年机关运行经费预算数(元) 3,965,000.00
2019年比2018年预算减少(增加)元 -3,475,000.00
增减原因 2019年本单位机关运行经费财政拨款预算38.4万元,比2018年预算减少347.5万元,下降87.64%。由于2018年预算未分项目引起差额较大,2019年预算按全额拨款12000元/人的标准。
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