索 引 号: 00720/2020-3137614 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-26 17:40 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区卜里坪街道办事处 时 效 性: 长期公开

2020年卜里坪街道办事处部门预算

 目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

(1)街道党委主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及街道党员代表大会(党员大会)的决议。

①讨论决定街道经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道办事处政权机关或集体经济组织决定的问题,由街道办事处政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

②领导街道办事处政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

③加强街道办事处党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

④按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门街道办事处的干部。

⑤领导街道办事处社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会综合治理及计划生育工作。

(2)街道办事处的主要职责

①执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

③依法管理本级财政、执行本级预算。

④提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

⑤保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身全力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

⑥开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

⑦推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

⑧负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

⑨承办上级人民政府交办的其他事项。

⑩设立卜里坪街道办事处武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

 

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

共有干部职工34人,其中副科以上干部11人。设党政综合办、计生办、综治办、劳保站等内设机构25个。

 

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数458.93万元,其他预算收入3万元,其中,一般公共预算拨款455.93万元。收入较去年增加23万元,主要原因是新入职职工工资。

2)支出预算。2020年年初预算数458.93万元,其中,一般公共服务支出356.98万元,社会保障和就业支出44.98万,住房保障支出34.18万元,卫生健康支出22.79万元。支出较去年增加23万元,主要原因是新入职职工工资。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入455.93万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为455.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出393.60万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出3.15万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出59.18万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数59.18万元,其中:商品和服务支出59.18万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加10万元,主要是机构改革设置新部门开支办公费。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款40.8万元,比2019年预算增加10万元,上升5%

2.政府采购情况

2020年部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额458.93万元,其中:基本支出458.93万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额0万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。卜里坪街道共有车辆2,其中:一般公务用车2辆。

2)大型设备占用使用情况。卜里坪共有单价50万元以上的通用设备0台(套),有(无)单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。卜里坪街道的办公用房148平方米,业务用房100平方米,其他用房48平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。卜里坪街道其他固定资产共计45.54万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 2020年预算公开表_(201020)郴州市苏仙区卜里坪街道办事处.xlsx

 

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