索 引 号: 00717/2020-3126142 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-25 09:35 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区南塔街道办事处 时 效 性: 长期公开

苏仙区南塔街道2020年部门预算公开

目 录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

2020年郴州市苏仙区南塔街道办事处部门预算

一、单位概况

1、职能职责。

1)街道党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及街道党员代表大会(党员大会)的决议。

①讨论决定街道经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道办事处政权机关或集体经济组织决定的问题,由街道办事处政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

②领导街道办事处政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

③按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门街道办事处的干部。

④领导街道办事处社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会综合治理及计划生育工作。

2)街道办事处的主要职责

①执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

③依法管理本级财政、执行本级预算。

④提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

⑤保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身全力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

⑥开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

⑦推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

⑧负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

⑨承办上级人民政府交办的其他事项。

⑩设立南塔街道办事处武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2、机构设置

共有干部职工37人,其中:其他处级非领导1人、副科以上干部19人,设党政综合办、计生办、综治办、劳保站等内设机构25个。

二、 预算单位构成

南塔街道办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年预算编制范围的只有南塔街道办事处本级。

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年财政拨款收支预算总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数550.29万元, 其中经费拨款547.29万元。经费拨款收入较去年减少14.29万元,主要是经费拨款减少14.29万元(主要是养老保险单位部分比例下调以及在编人员减少)。

2)支出预算。2020年年初预算数550.29万元,其中,一般公共服务支出444.47万元,社会保障和就业支出42.87万元,医疗卫生与计划生育支出25.18万元,住房保障支出37.77万元。支出较去年减少11.29万元,主要是基本支出减少11.29万元。

22020年一般公共预算拨款收入具体安排情况

一般公共预算拨款收入547.29万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为546.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出479.90万元,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。

②商品和服务支出66.39万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①重点项目安排情况

2020年度本部门预算无重点项目安排。 

②业务工作经费情况。

南塔街道财政所临聘人员经支出1万元。

五、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:购置费0万元、运行费3万元),公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年“三公”经费预算减少2万元,由于继续加强“三公”经费管理,严格遵守经费使用规定。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数44.4万元,其中:商品和服务支出44.4万元,资本性支出0万元。实行厉行节约,严格遵守经费使用规定。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市苏仙区南塔街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市苏仙区南塔街道办事处单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费共计524.30万元。比2019年预算减少14.18万元,减少2.63%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算12.7万元,其中:政府采购货物预算12.7万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额550.29万元,其中:基本支出549.29万元、项目支出1万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年部门整体专项绩效目标金额1万元。

3)重点项目绩效目标情况。2020年无部门重点项目支出。

4.国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。本街道共有车辆2辆,其中:公务应急车辆2辆。

2)大型设备占用使用情况。本机关固定资产无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。本机关目前安排使用办公室用房20间,使用面积316平方米,服务用房18间,使用面积约233平方米。 

4)其他固定资产占用使用情况。其他通用设备173台,家具、用具、装具等固定资产有144(个/套)。

 八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2020年预算公开表_(201022)郴州市苏仙区南塔街道办事处.xlsx 

 

 

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