索 引 号: 00716/2020-3127495 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-25 09:52 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙街道办事处 时 效 性: 长期公开

2020年郴州市苏仙区湖炭社区服务指导中心部门预算

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释


一、部门基本概况

1、职能职责:维护原湖南炭素厂退休人员、执行提前退休退养政策等人员的合法权益 负责管理原湖南炭素厂的退休人员、执行提前退休退养政策人员。

2、机构设置:全额拨款事业编制4人,其中:2人在职,2人退休。

二、部门预算单位构成

湖炭社区部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有湖炭社区部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数73.03万元,其中,一般公共预算拨款73.03万元(经费拨款73.03万元,纳入预算管理的非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加1.24万元,主要原因是人员经费增长。

(2)支出预算。2020年年初预算数73.03万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出3.54万,卫生健康支出1.81万元,城乡社区支出64.96万元,住房保障支出2.71万元。支出较去年增加1.24万元,主要原因是人员经费增长。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入73.03万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2020年年初预算数为35.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出31.09万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出3.15万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出1.45万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为37.34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、基础设施维护费支出20万元,主要用于社区基础设施的维护建设及离退休人员管理服务。

b、离退休人员管理服务工作经费支出17.34万元,主要用于离退休人员管理服务。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0.96万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数32.46万元,其中:商品和服务支出31.96万元,资本性支出0.5万元。2020年一般性支出经费预算与2019年持平。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款1.45万元,比2019年预算增加0.07万元,上升5.07%。

2.政府采购情况

2020年部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额73.03万元,其中:基本支出35.69万元,项目支出37.34万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额37.34万元。

(3)重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。湖炭社区无车辆。

(2)大型设备占用使用情况。湖炭社区共有单价50万元以上的通用设备0,无单价100万元以上的专用设备。

(3)房屋占用使用情况。湖炭社区的办公用房273平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

(4)其他固定资产占用使用情况。湖炭社区其他固定资产共计7.27万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年预算公开表_(212010)郴州市苏仙区湖炭社区服务指导中心.xlsx
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