索 引 号: 00712/2020-3129610 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-26 09:39 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区坳上镇 时 效 性: 长期公开

2020年苏仙区坳上镇人民政府部门预算

2020年苏仙区坳上镇人民政府部门预算 

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

1)镇党委主要职责

贯彻1)镇党委主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会综合治理及计划生育工作。

执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会综合治理及计划生育工作。

2)镇政府的主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身全力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立坳上镇人民政府人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

 

2、机构设置。

共有干部职工70人,其中副科以上干部15人。设党政综合办、社会事务办、综治办、劳保站等内设机构11个

 

二、部门预算单位构成

坳上镇人民政府部门只有本级

 

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数744.14万元,其中,一般公共预算拨款734.14万元(经费拨款734.14万元,纳入预算管理的非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入10元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少26万元,主要原因是较去年人员减少9人。  

2)支出预算。2020年年初预算数744.14万元,其中,一般公共服务支出593.15万元,社会保障和就业支出60.45万元,卫生健康支出36.21万元.住房保障支出54.32万元支出较去年减少26万元。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入734.14万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为732.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出615.01万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出20.48万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出106.65万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1. 重点单位安排情况。

本单位无重点项目

2. 业务工作经费和运行维护经费安排情况。

业务工作经费2万元,主要用于财政所临聘人员

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数615.01万元,其中:商品和服务支出96.65万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少26万元,主要是因为人员调动。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款66.4万元,比2019年预算减少4.4万元,下降6.6%。

2.政府采购情况

2020年坳上镇人民政府部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额9.3万元,其中:政府采购货物预算9.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额744万元,其中:基本支出742万元,项目支出2万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额2万元。

3)本单位有无重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。坳上镇人民政府共有车辆2,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)房屋占用使用情况。坳上镇人民政府的办公用房2963.23平方米,业务用房400平方米,其他用房3003.53平方米。

3)其他定资产占用使用情况。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年预算公开表_(201016)郴州市苏仙区坳上镇人民政府.xlsx

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