索 引 号: 0077/2020-3134518 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-25 18:04 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区许家洞镇 时 效 性: 长期公开

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府2020年预算公开

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府2020年度部门预算的说明

苏仙区许家洞镇人民政府2020年预算公开

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责。

领导工作,对全工作进行指导和管理,制定本发展规划和工作方针政策,协调全各部门工作,维护全稳定和社会安定团结;完成上级交办的其他工作。

2.机构设置。

党政综合办公室、统筹城乡发展办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室,纪检监察室、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、妇联等。

二、部门预算单位构成

行政部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有行政部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数2815.96万元,其中:一般公共预算拨款958万元,上级补助收入1307.26万元,其他收入195万元。收入较去年增加1623.74万元,主要是民生项目工程、人口普查等中心工作、以前年度工程款支付等

2)支出预算。2020年年初预算数2815.96万元,其中,一般公共预算基本支出2616.65万元,社会保障和就业支出82.72万元,卫生健康支出46.63万元,住房保障支出69.95万元。支出去年较增加1623.74万元,主要是民生项目工程、村级支付项目款、人口普查等中心工作、以前年度工程款支付等

2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款支出958万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为953万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出795.57万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出34.97万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出122.46万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

财政所临聘人员5万元主要用于临聘人员工资

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2020“三公”经费预算较2018年减少支出0万元。主要是文件要求零接待。 

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数75万元,其中:商品和服务支出75万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加5万元,主要是人口普查、创文等中心工作支出增加

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区许家洞镇人民政府2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020许家洞镇人民政府机关运行经费预算总额87.60万元

2.政府采购情况

2020许家洞镇人民政府采购预算(含政府购买服务)总额65.90元,其中:政府采购货物预算65.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2915.96万元,其中:基本支出1315.26万元,项目支出1500.69万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额5万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。苏仙区许家洞镇人民政府共有车辆2,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。苏仙区许家洞镇人民政府共有单价50万元以上的通用设备0台(套),无单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 (3)房屋占用使用情况。徐先去许家洞镇人民政府的办公用房600平方米,业务用房200平方米,其他用房200平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。苏仙区许家洞镇人民政府其他固定资产共计 0万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

第二部分:许家洞2020年度预算公开表格

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

 2020年预算公开表_(201014)郴州市苏仙区许家洞人民政府(1).xlsx

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