索 引 号: 0077/2019-3068697 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-05-15 14:46 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区许家洞镇 时 效 性: 长期公开

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府2019年度部门预算公开

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府2019年度部门预算的说明

苏仙区许家洞镇人民政府2019年预算公开

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责。

领导工作,对全工作进行指导和管理,制定本发展规划和工作方针政策,协调全各部门工作,维护全稳定和社会安定团结;完成上级交办的其他工作。

2.机构设置。

党政综合办公室、统筹城乡发展办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室,纪检监察室、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、妇联等。

二、部门预算单位构成

行政部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有行政部门本级。

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

1)收入预算。2019年年初预算数1192.22万元,其中:一般公共预算拨款946.02万元,上级补助收入90.2万元,其他收入156万元。收入较去年减少705.29万元,主要是项目工程完工、压缩各项开支

2)支出预算。2019年年初预算数1192.22万元,其中,一般公共预算基本支出1139.22万元,一般公共预算项目支出53万元。支出去年较减少718.74万元,主要是项目工程完工、压缩各项开支。

2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款支出1192.22万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2019年年初预算数为1139.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出815.1万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出25.2万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出99.73万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2019年年初预算数为53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少支出28万元。主要是文件要求零接待。 

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

许家洞镇人民政府2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年许家洞镇人民政府机关运行经费预算总额940.02万元,其中:人员经费814.14万元,公用经费125.88万元。

2.政府采购情况

2019年许家洞镇人民政府采购预算(含政府购买服务)总额14.35万元,其中:政府采购货物预算14.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

2019年专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款。

 

4、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日苏仙区许家洞镇共有资产1355.75万元。其中:流动资产1189.25万元,固定资产166.50万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

第二部分:许家洞2019年度预算公开表格

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

 2019年预算公开表_(201014)郴州市苏仙区许家洞人民政府.xlsx

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