索 引 号: 0077/2019-3068679 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-11-06 14:32 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区许家洞镇 时 效 性: 长期公开

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府2018年度部门决算公开

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府

2018年度部门决算的说明

                                                                          

第一部分     公开目录

 

  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

第二部分     公开内容

一、    湖南省郴州市苏仙区许家洞镇人民政府2018年度部门决算

(一)单位概况、主要职能

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府主要职能有:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令,管理本行政区域内的行政工作。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7.推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

10.设立许家洞人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)人员情况

郴州市苏仙区许家洞镇人民政府共有编制762018年在编在岗人数109(包括临聘人员及治安巡逻队,城管等人)

二、湖南省郴州市苏仙区2018年度部门决算预算单位构成

我镇只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的有苏仙区许家洞镇人民政府本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入1897.51万元,其中:财政拨款收入1897.51万元。 2018年度支出合计1910.96万元,其中:基本支出1686.59万元;项目支出224.38万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出1686.59万元,其中:人员经费1288.38万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费386.46万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

项目支出224.38万元,主要用于以前年度工程款清偿。

四、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出 386.46万元,比2017年减少20.3万元,降低5.54%变动主要原因是:严格控制运行费用等支出所见成效

五、 “三公”经费决算情况。22018年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.5万元,支出决算为38.38万元,完成预算的97.16%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.88元(保有量2台),完成预算的86%;公务接待费支出决算为31.5万元(公务接待1056批,共计6336,完成预算的100%。其中公务接待包括镇本级的人大会、政协会、经济工作会、扶贫培训会等各项会议用餐。

六、其他重要事项的情况说明

 1、年度政府采购支出决算情况。

2018年没有采购办公设备。

2、国有资产占用情况。

2018年度苏仙区许家洞镇共有资产1355.75万元。其中:流动资产1189.25万元,固定资产166.50万元。

3、进行部门决算分析。

对决算编制工作的能力有待提高,对报表的分析能力有待提高。

4、提出改进措施。

提高财务人员专业素养,加强预算执行力度,加强对决算的分析能力。

七、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况。

实行部门整体支出绩效目标管理和专项资金绩效目标管理。一是认真做好预算的编制工作,进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;二是加强财务管理,严格财务审核,加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。部门整体支出绩效情况如下:

1.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内,全年无截留或滞留专项资金情况 。

2.预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

                             第三部分     名解释

(一)名词解释。

 1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                         第四部分     部门决算公开的表格

1)收入支出决算总表

2)收入决算表

3)支出决算表

4)财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

苏仙区许家洞镇人民政府2018年部门决算公开.XLS

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