索 引 号: 0071/2020-3129918 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-27 12:05 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区栖凤渡镇 时 效 性: 长期公开

2020年街洞社区服务指导中心预算

2020年街洞社区服务指导中心预算

 

一、社区服务中心基本概况

1.职能职责。

(1).负责原企业退休、退养人员生活费、养老保险的收缴、记账、发放及退休的申报、审批;

(2).做好离退休、退养人员、1-6级工伤残人员的定点医院就诊、待遇调整及档案管理;

(3).负责抚恤费、救济的发放、年审、调标申报工作:负责就业、再就业、矿区环境整治、综治维稳、计划生育、社会公益事业及党团组织管理工作;

(4).负责征兵、党代会、人民代表的选举工作;

(5).做好镇党委、政府安排的各项工作。

2.机构设置。街洞社区服务指导中心为全额事业单位,核定编制10名,现实际:全额编制6名, 编制内自收自支2名,退休人员6名。

二、部门预算单位构成

街洞社区服务指导只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有街洞社区服务指导中心部门本级。

三、2020年度预算表

1、社区收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数186.33万元,其中,一般公共预算拨款186.33万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元。收入较去年减少20.87万元,主要是编制内2名自收自支人员基本工作费用没有预算进去

2)支出预算。2020年年初预算数186.33元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8.1元,卫生健康支出3.78万元,城乡社区支出168.7万元,住房保障支出5.67万元支出较去年减少20.87万元,主要原因是编制内全额拨款人员退休2人,自收自支2人基本费用没有预算进去

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入186.33万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为78.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出66.1万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出9.45万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出2.69万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为107.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、社区项目工作经费支出22万元,主要用于城乡社区管理事务

b、抚恤费支出55.36万元,主要用于发放工亡职工家属

c、基础设施维护支出30万元,主要用于社区辖区范围内基础设施维护。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算没有安排“三公”经费

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数14.9万元,其中:商品和服务支出14.9万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比持平

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款186.33万元,比2019年预算减少20.87万元,下降10%。

2.政府采购情况

2020年街洞社区服务指导中心无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额186.33万元,其中:基本支出78.97万元,项目支出107.36万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额107.36万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。本单位没有有车辆

2)大型设备占用使用情况。本单位没有单价50万元以上的通用设备(套),单价100万元以上的专用设备(套)。

3)房屋占用使用情况。本单位的办公用房300平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他定资产占用使用情况。本单位其他固定资产。

、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年预算公开表_(212011)郴州市苏仙区栖凤渡镇街洞社区服务指导中心.xlsx

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