索 引 号: 0071/2020-3127027 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-26 10:38 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区栖凤渡镇 时 效 性: 长期公开

2020年苏仙区栖凤渡镇人民政府部门预算

2020年苏仙区栖凤渡镇人民政府部门预算

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

、名词解释

 

2020苏仙区栖凤渡镇人民政府部门预算 

一、部门基本概况

职能职责:全面贯彻党和国家的政策方针,执行镇区社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产。维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利等;完成上级政府交办的其它事项。

2.机构设置:苏仙区栖凤渡镇人民政府是全额拨款行政单位,内设党政办、财政所、计生办、综治办、民政办、司法所、扶贫办、等部门核定全额编制数77名。苏仙区栖凤渡镇人民政府预算实有数136人,其中在职人员69人,退休人员39人,临聘人员28人。

二、部门预算单位构成

苏仙区栖凤渡镇人民政府只有本级独立核算,没有其它独立核算的二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有苏仙区栖凤渡镇人民政府本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数1864.82万元,其中,一般公共预算拨款911.11万元,上级补助收入766万元,其它收入187.71万元。收入较去年增加888.48万元,主要是上级补助收入有增加。

2)支出预算。2020年年初预算数1864.82万元,其中,一般公共服务1529.12万元,国防支出4万元,文化旅游支出15万元,社会保障和就业支出148.02万元,卫生健康支出77.67万元,农林水支出15万元,资源勘探支出12万元,住房保障支出64.01万元。支出较去年增加888.48万元,主要基本支出有所增加。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入911.11万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为907.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出731.2万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出61.42万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出114.49万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

项目支出4万元,主要用于财政所临聘人员经费。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2020“三公”经费预算较2019年减少支出0万元。主要是本着严格执行中央八项规定的原则,本级财政未安排三公经费。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数72.8万元,其中:商品和服务支出72.8万元2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加0.8万元,主要是办公经费增加。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区栖凤渡镇人民政府无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算114.48万元。2020年预算增加0.84万元,增长0.74%。

 2.政府采购情况

2020苏仙区栖凤渡镇人民政府政府采购预算(含政府购买服务)总额86.65元,其中:政府采购货物预算5.65万元,服务类81万元

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1860.82万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额4万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。苏仙区栖凤渡镇人民政府共有车辆5,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆,其他用车2辆。

2)大型设备占用使用情况。我镇无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。我镇的办公用房面积为2727平方米。

4)其他定资产占用使用情况。其他固定资产

、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2_郴州市苏仙区栖凤渡镇人民政府2020年预算公开表.xlsx

 

 

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