索 引 号: 0071/2019-3041098 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-11-04 12:06 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区栖凤渡镇 时 效 性: 长期公开

郴州市苏仙区栖凤渡镇人民政府2018年度部门决算的说明

郴州市苏仙区栖凤渡镇人民政府2018年度部门决算的说明

第一部分     公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门决算公开的表格

 

第二部分     公开内容  

一、郴州市苏仙区栖凤渡镇人民政府2018年度部门决算单位机构、人员情况

苏仙区栖凤渡镇人民政府是全额拨款行政单位,内设党政办、财政所、计生办、综治办、民政办、司法所、扶贫办等部门。苏仙区栖凤渡镇人民政府决算实有数143人,其中在职人员68人,退休人员41人,临时人员34人。

二、湖南省郴州市苏仙区2018年度部门决算预算单位构成

我镇只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的有苏仙区栖凤渡镇人民政府本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入14701.95 万元,其中:财政拨款收入14701.95 万元。

2018年度支出合计14701.95万元,其中:基本支出3011.95万元;项目支出11690万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出3011.95万元,其中:人员经费1017.88万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费1311.07万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

项目建设支出11690万元,主要用于基础设施建设。

四、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出1311.07万元,比2017年增加了1047.18 万元。变动主要原因是:上级专项材料支出。

五、 “三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.01万元,支出决算为40.64万元,完成预算的82.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为16.13万元(公务用车购置 0台,保有量5台),完成预算的87.47%;公务接待费支出决算为24.51万元,完成预算的80.18%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神,严控支出。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.37万元,下降9.7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.69万元;公务接待费支出决算减少6.06万元,降低19.82%。

六、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

2018年,苏仙区栖凤渡镇人民政府总额1870.91万元,其中流动资产1075.91万元,固定资产795万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,我镇对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

第三部分     名词解释

(一)名词解释。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分     部门决算公开的表格

(1)收入支出决算总表

(2)收入决算表

(3)支出决算表

(4)财政拨款收入支出决算总表

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

郴州市苏仙区栖凤渡镇人民政府2018年决算公开报表.XLS.xls 

 

 

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