索 引 号: 0035/2020-3126384 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-25 11:42 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区城管局 时 效 性: 长期公开

苏仙区环境卫生服务中心2020年预算公开

苏仙区环境卫生服务中心2020年预算公开

 

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

苏仙区环境卫生服务中心主要负责宣传和贯彻执行城市管理有关法规和各项规章制度,负责辖区内主次干道,背街小巷等区域的保洁和生活垃圾收集及果皮箱清掏保洁工作,负责做好市容市貌和环境卫生管理宣传工作,负责做好辖区内公厕管理保洁工作。

2.机构设置。

2002年成立,隶属苏仙区城管局,为全额拨款事业单位,下设财务室,办公室,管理股,数字城管值班室,劳动保障服务站,现有苏仙清扫大队,南塔清扫大队,白鹿洞清扫大队,城东清扫大队,机扫清洗大队,城乡垃圾清运大队,白露塘清扫大队,白露塘机扫清洗大队。核定编制数56名,实有人数931名,其中在职31人,临聘人员885人,退休15人。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算:2020年年初预算数6329.00万元,其中:一般公共预算拨款6329.00万元(本级拨款3055.21万元,上级专项转移支付3055.21万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营性收入0万元,上级部门补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加598.1万元,主要是增加了车辆设备购置费,高新区环卫并入苏仙区环卫。

(2)支出预算:2020年年初预算6329.00万元。其中社会保障和就业支出49.43万元,卫生健康支出29.81万元,城乡社区支出6205.04万元,住房保障支出44.72万元。主要是增加了车辆设备购置费,高新区环卫并入苏仙区环卫。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入6329万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2020年年初预算数为556.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出506.21万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出23.62万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出27.07万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(3)项目支出。2020年年初预算数为5772.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。用于苏仙区环卫日常工作开展运行。其中环卫工人工资福利及保险2687万元,城中村及无人管理小区工资761.04万元,生产作业车辆运行费及其他环卫工作运行费2324.06万元。

4)重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数446.82万元,其中:商品和服务支出446.82万元,资本性支出0万元。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款14.4万元,比2019年预算增加0.3万元,上升2.1%

2.政府采购情况

2020年环卫中心政府采购预算(含政府购买服务)总额1138.8万元,其中:政府采购货物预算677万元、政府采购工程预算21万元、政府采购服务预算440.8万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额6329万元,其中:基本支出556.9万元,项目支出5772.1万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额5772.1万元。

(3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。环卫中心共有车辆81辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车79辆。

(2)大型设备占用使用情况。环卫中心共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备。

(3)房屋占用使用情况。环卫中心的办公用房633.18平方米

4)其他固定资产占用使用情况。环卫中心其他固定资产共计35.28万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年预算公开表_(212007)郴州市苏仙区环境卫生服务中心.xlsx

 

扫一扫在手机打开当前页