索 引 号: 00220/2019-3012542 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-10-31 14:44 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 审计局 时 效 性: 长期公开

 郴州市苏仙区审计局2018年度部门决算说明

   郴州市苏仙区审计局2018年度部门决算说明

                                                                           

第一部分     公开目录

 

 

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、三公经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开的表格

 

第二部分     公开内容  

 

一、郴州市苏仙区审计局2018年度部门决算单位机构、人员情况

苏仙区审计局是全额拨款行政单位,内设办公室、经济责任审计办公室、财金经贸外资审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法规审理股、审计执行股。核定全额编制数25名。苏仙区审计局部门预算实有人数49人,其中在职人员21人,退休人员20人,临时人员8人。

二、郴州市苏仙区审计局2018年度部门决算预算单位构成

苏仙区审计局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的有郴州市苏仙区审计局2018年度部门决算本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入392.83万元,其中:财政拨款收入390.71万元;其他收入2.12万元。上年结余154.8万元。

2018年度支出合计526.62 万元,其中:基本支出526.62万元;项目支出 0 万元;上缴上级支出0 万元;经营支出0 万元;对附属单位补助支出0 万元。结转下年21.01万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出526.62 万元,其中:人员经费401.37万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费125.25万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:0万元

四、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出125.25 万元,比2017年增加8.11万元,增长9.5 %。变动主要原因是:购置了办公设备。

五、“三公”经费决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15 万元,支出决算为3.5 万元,完成预算的23.33 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0 次,因公出国0 人次);公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元(公务用车购置0台,保有量 1 台),完成预算的46 %;公务接待费支出决算为1.2 万元(公务接待26 批,共计211人,完成预算的12 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:苏仙区审计局严格执行中央八项规定精神,严控支出;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.01万元,下降0.3%,其中:公务用车购置及运行费支出决算降低0.8 万元,减少25.8%;公务接待费支出决算增加0.79万元。

六、其他重要事项的情况说明

 1、年度政府采购支出决算情况。

2018年,苏仙区审计局政府采购购买办公用品支出9.79万元。

2、国有资产占用情况。

2018年,苏仙区审计局资产总额1304.58万元,其中流动资产173.28万元,固定资产1131.3万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苏仙区审计局2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

苏仙区审计局为了履行审计职责,促进全区建立和完善财政专项资金管理制度,促进财政法制化建设,促进提高财政资金绩效管理起到了积极作用。

 

第三部分     名词解释

 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、三公经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 第四部分     部门预算公开的表格

 

1)收入支出决算总表

2)收入决算表

3)支出决算表

4)财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

郴州市苏仙区审计局2018年部门决算公开报表.XLS


扫一扫在手机打开当前页