索 引 号: 0036/2020-3131041 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-26 15:12 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区旅游外事侨务局 时 效 性: 长期公开

2020年苏仙区文化馆部门预算

2020年苏仙区文化馆部门预算

 

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。苏仙区文化馆是苏仙区文旅广体局下属二级股级单位,是财务独立核算的全额拨款事业单位。主要负责开展全区群众性文化活动,重大节庆活动,负责非物质文化遗产保护等工作。

2.机构设置。苏仙区文化馆全额事业编制9人,部门预算实有人员13人,其中在职人员9人,退休人员4人。在职在岗干部职工9人。即:馆长1人,支部书记1人,副馆长2人,办公室1人,文学专干1人,音乐专干1人,摄影专干1人,舞蹈专干1人。人员结构以中青年为主,文化层次大专以上。

二、部门预算单位构成

苏仙区文化馆部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有苏仙区文化馆部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数207.43万元,其中,一般公共预算拨款182.35万元(上级专项资金拨款专项转移支付资金40.16万元),其他收入25.08万元。收入较去年增加49.10万元,主要原因是人民群众日益增长的精神文化需求不断增加。

2)支出预算。2020年年初预算数207.43万元,其中,文化旅游体育与传媒支出180.37万元,社会保障和就业支出12.49万,卫生健康支出支出5.83万元,住房保障支出8.74万元。支出较去年增加49.10万元,主要原因是人民群众日益增长的精神文化需求不断增加。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入182.35万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为112.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出101.10万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出6.3万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出5.21万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为69.74万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

一是百姓大舞台活动经费支出9.00万元,主要用于“文化苏仙·裕后街百姓大舞台”、“美丽苏仙·沙滩公园百姓大舞台”演出费、舞台搭建、音响灯光工作人员劳务费。

二是免费开放活动经费支出20万元,其中包括中央补助地方资金16.5万元,主要用于免费开放后场馆日常运转及公益培训支出。

三是非物质文化遗产经费支出4.50万元,主要用于非物质文化遗产保护。

四是送戏下乡活动经费支出27.84万元,主要用于农村文化建设(送戏下乡演出费)。

五是车辆维修(护)费、聘用司机工资经费支出8.40万元,主要用于送戏下乡流动舞台车、演员通勤车车辆维保和支付聘用司机工资。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2020“三公”经费预算较2019年减少支出4.8万元。主要原因是严格执行上级政策,厉行节约。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数2.50万元,其中:商品和服务支出2.50万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少5.95万元,主要是严格执行上级政策,厉行节约。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区文化馆2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款4.09万元,比2019年预算减少3.36万元,下降45.10%

2.政府采购情况

2020年苏仙区文化馆政府采购预算(含政府购买服务)总额2.20万元,其中:政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额207.43万元,其中:基本支出137.69万元,项目支出69.74万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额69.74万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。苏仙区文化馆共有车辆2,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车(舞台车)1辆、其他用车(演员乘用车)1辆。

2)大型设备占用使用情况。苏仙区文化馆无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。苏仙区文化馆的办公用房66.80平方米,业务用房204.08平方米,其他用房120.58平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。苏仙区文化馆其他固定资产共计40.05万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年预算公开表_(207002)郴州市苏仙区文化馆.xlsx

 

                 

                

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