索 引 号: 0036/2019-3014275 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-11-05 11:35 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 旅游外事侨务局 时 效 性: 长期公开

郴州市苏仙区旅游外事侨务局2018年度部门决算的说明

郴州市苏仙区旅游外事侨务局2018年度

部门决算的说明

                                                                           

第一部分     公开目录

 

 

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门算公开的表格

  

第二部分 公开内容

 

一、湖南省郴州市苏仙区旅游外事侨务局2018年度部门决算单位概况主要职能、人员情况

1.职能职责:旅游行业管理和服务、外事侨务工作等。

2.机构设置:全局核定编制18名,其中全额编制18名,差额编制0名。实有人员18名,其中在职人员15名,离休人员0名,退休人员3名,其他人员0名。

二、湖南省郴州市苏仙区旅游外事侨务局2018年度部门决算预算单位构成

只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的有苏仙区旅游外事侨务局本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1.年度收支决算情况。

2018年度本年收入462.1万元,其中:财政拨款收入462.1万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入0 万元;附属单位上缴收入0 万元;其他收入0万元。

2018年度支出合计394.08万元,其中:基本支出394.08万元;项目支出0万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出0 万元;对附属单位补助支出 0万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出394.08万元,其中:人员经费197.06万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 197.02万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

四、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出28.79万元,比2017年减少11.4 万元,降低15 %

五、“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5万元,支出决算为 1.38 万元,完成预算的 92 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团0 次,因公出国0 人次),完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.38万元(公务用车购置 0台,保有量 1 ),完成预算的 92%;公务接待费支出决算为 0 万元(公务接待 0 批,共计0 ,完成预算的0 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央及省市区文件精神,厉行节约,严控“三公经费”开支2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少4.48 万元,下降23.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 3.17万元,降低69%;公务接待费支出决算减少1.32 万元,降低100%。

六、其他重要事项的情况说明

 1.年度政府采购支出决算情况(包括政府采购、工程、服务的总体情况,以及支出中小企业等政府采购政策落实情况)。

2018年度部门预算政府采购数2.5万元,2018年决算数1.08万元,通过政府采购1.08万元,按年度预算数应编尽编、应采尽采的原则,对当年公用支出应通过政府采购项目的商品,都通过政府采购。

2.国有资产占用情况。

    截至2018年12月31日,苏仙区旅游服务中心共有1辆由区公车办调配过来的车辆,作为旅游服务中心的执法用车。

3.进行部门决算分析。

在决算编制过程中,我认真编制了决算报告,但由于思想观念、编制分析能力与财政财务管理的要求存在差距,而且编制报表时间紧张,我们把重点放在报表编制上,只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系,对决算反映预算执行情况缺乏深度分析,没有把决算的结果用于指导单位财务管理工作。

4.提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。在下年度的决算编制工作中,我们将积极做好年终的各项财务基础工作,确保数据准确、内容完整,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。同时,我们将更加严格执行中央及省市区文件精神,厉行节约,杜绝铺张浪费,规范财务管理,增强行政成本意识,严控机关运行经费和“三公经费”开支,严格管理,规范使用,把有限的资金用到刀刃上,发挥资金最大的使用效益,以廉洁的工作作风促进各项工作扎实开展。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

 1.认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

 2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

4.加强公车管理。进一步加强单位车辆管理,对公务用车实行统一调度、停放,尽量降低公务用车运行成本,对公务用车使用实行出车登记制度,登记核实车辆行驶公里数,严禁公车私用。

5.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

 我局对2018年部门整体支出绩效评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的管理、使用、效益情况进行了自评,总体情况较好。

  

第三部分   名词解释

 

(一)名词解释。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3.“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分   部门算公开的表格

 

1)收入支出决算总表

2)收入决算表

3)支出决算表

4)财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

苏仙区旅游外事侨务局2018年决算附表.xlsx

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