索 引 号: 00214/2020-3127031 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-26 10:43 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区交通运输局 时 效 性: 长期公开

2020年苏仙区交通运输服务中心部门预算


目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

郴州市苏仙区交通运输服务中心由原单位(苏仙区道路运输管理所和苏仙区地方海事处)合并组成,主要职责:贯彻执行国家有关公路水路交通管理方面的法律,法规,规章和政策,依照法律法规和区政府区交通运输局的安排,负责全区公路水路交通安全行政执法及安全监督检查,公路方面:客运货运运输市场的基础管理,汽车维修市场管理监督,校车安全管理,驾校以及驾驶员培训管理监督,水路方面:拟定水路交通发展规划,船舶检验,编报海事监督,航道管理,港航管理的新建改建养护工程项目年度计划组织实施,负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域,对船舶所有人和水运企业的安全生产条件和安全管理体系实施监督管理

2机构设置。

苏仙区交通运输服务中心由原单位(运管所财政全额拨款事业单位;海事处差额拨款事业单位)合并成立,内设机构:办公室 稽查队 财务室 业务股

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

苏仙区交通运输服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有交通运输服务中心部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数423.26万元,其中,一般公共预算拨款363.76万元(经费拨款331.97万元,纳入预算管理的非税收入31.79万元),政府性基金预算收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入59.5万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加(减少)0万元,主要原因是:新成立单位。没有比较.  

2)支出预算。2020年年初预算数423.26万元,其中,社会保障和就业支出28.83万,卫生健康支出16.79万。交通运输支出352.44万,住房保障支出25.19万,支出较去年增加(减少)0万元,主要原因是新单位,无从比较。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入363.76万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为288.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出248.48万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出6.3万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出33.98万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为74.99万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

差额及自收自支人员经费支出41万元,主要用于发放人员基本工资及社会保障缴费

安全经费支出8万元,主要用于安全生产,稽查交通费用

航道维护及视频监控系统租赁支出9.67万

码头签单工作人员工资支出4.32万

证照工本费支出12万,主要用于办理辖区内道路运输经营户及车辆和船舶证照费用

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少(增加)支出0万元。主要原因是新单位,无从对比。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数50.68万元,其中:商品和服务支出33.98万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加(减少)0万元,主要是新单位,无从对比。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

交通运输服务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款31.08万元.2019年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0%。

2.政府采购情况

2020年交通运输服务中心部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额423.26万元,其中:基本支出348.27万元,项目支出74.99万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额74.99万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。交通运输服务中心共有车3,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆,快艇2艘,趸船一艘,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。交通运输服务中心共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备2艘

3)房屋占用使用情况。交通运输服务中心的办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他定资产占用使用情况。交通运输服务中心其他固定资产共计0万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年预算公开表_(214009)郴州市苏仙区交通运输服务中心.xlsx

 

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