索 引 号: 00214/2020-3125415 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-22 16:21 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区交通运输局 时 效 性: 长期公开

2020年郴州市苏仙区交通运输局部门预算


目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1、职能职责:综合运输体系的规划,优化交通运输布局,促进各种运输方式相互衔接,形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2、内设机构、人员情况:区交通运输局设8个内设机构,办公室、政策法规股(行政审批股)、运输与安全监督股(科技信息股)、路政与港航管理股、基本建设股、交通战备办、人事股。在编24人,退休8人。

二、部门预算单位构成

郴州市苏仙区交通运输局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市苏仙区交通运输局部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数1681.04万元,其中,一般公共预算拨款1674.32万元,其中经费拨款1674.32万元。  

2)支出预算。2020年年初预算数1681.04万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出31.65万,卫生健康支出17.98万元,住房保障支出26.97万元,交通运输支出1604.44万元。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1674.32万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为349.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出305.92万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②商品和服务支出30.8万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2020年年初预算数为1325万元,其中包括道安委安全工作经费10万元,临邑巴士营运补贴1265万元,公交车驾驶员安全防护设施经费50万元等项目支出。

重点项目安排情况

2020年度本部门预算无重点项目资金安排。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算没有安排“三公”经费预算。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数12.2万元,其中:商品和服务支出12.2万元。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市苏仙区交通运输局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市苏仙区交通运输局单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费等共13.7万元。

2.政府采购情况

2020年郴州市苏仙区交通运输局单位政府采购预算(含政府购买服务)总额59万元,其中:政府采购服务预算59万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1681.04万元,其中:基本支出356.04万元,项目支出1325万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额1325万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目预算资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。本单位有车辆一辆,其中:一般执法执勤用车一辆。

2)大型设备占用使用情况。本单位无大型设备占用使用情况。

3)房屋占用使用情况。郴州市苏仙区交通运输局的办公用房情况如下:2016年从原办公楼搬过来时共分配我单位及区交投公司办公用房16间(包括服务用房),488.6平方米,其中区交通运输局办公用房9间,区交投公司办公用房原来安排了4间,会议室1间,档案室2间(其中一间为杂物间)。在2017年6月份区交投公司搬走后,目前部分办公室调为它用。

4)其他定资产占用使用情况。郴州市苏仙区交通运输局暂无其他固定资产。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年预算公开表_(214001)郴州市苏仙区交通运输局.xlsx

 

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