索 引 号: 00214/2019-3065898 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-11-05 11:53 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区交通运输局 时 效 性: 长期公开

郴资桂嘉公路苏仙养护管理所2018预算整体支出绩效自评报告


一、部门基本概况

1.部门主要职责(待定郴资路养护)

二、我所成立于2009年,内设机构(所长室、办公室、财务室、政工科四4个股室)人员情况(共24人,期中留所6人、交通运输局2人、超载16人)

三、2018主要工作任务(安全生产)

四、2018部门收支预算情况

我所负责郴资公路管理和养护工作,郴资公路资料上报工作,治理车辆超限超载等安全生产工作,涉及公路的协调工作,维稳工作。

2.机构设置

所内设置4个机构:所长室、办公室、财务室、政工股

二、部门预算单位构成

纳入2018部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、 郴资桂嘉部门本级

2、......

郴资桂嘉部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2018部门预算编制范围的只有郴资桂嘉部门本级。

三、2018部门预算情况说明

1、2018财政拨款收支预算总体情况

1)收入预算:2018年初预算数95.49万元,其中:一般公共预算拨款95.49万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入 0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入95.49万元。收入较去年减少30.51万元,主要是保险和工作经费。

2)支出预算:2018年初预数95.49万元,其中,基本支出95.49万元,其中:工资福利支出:57.2225万元,社会保障和就业支出15.5695万元,医疗卫生与计划生育支出10.002万元,住房保障支出12.696万元.....支出较去年增加减少30.51万元,主要是保险和工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入95.49万元,具体安排情况如下:

     1、2018年初预算数为95.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

工资福利支出82.794万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

对个人和家庭支出12.696万元。

万元,主要是住房公积金等。

商品服务支出0元,包括办公费,培训费,会议费等日常公用经费。

2)项目支出:2018年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:xxx支出0万元,主要用于xxx方面;......

五、关于2018财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018“三公”经费部门预算数为0万元,其中:公务接待费xxx万元,公务用车购置及运行费xxx万元(其中,公务用车购置费xxx万元,公务用车运行费xxx万元),因公出国(境)费xxx万元。2018“三公”经费预算较2017减少(增加)支出xxx万元。主要是....(不论增加还是减少都要说明原因)。或者是:2018“三公”经费预算与2017平。

六、关于2018政府性基金预算支出情况说明

郴资桂嘉2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018本单位机关运行经费财政拨款预算95.49万元,比上年减少30.51万元,减少率24%。

2、政府采购情况

2018郴资桂嘉部门单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算xxx万元、政府采购工程预算xxx万元、政府采购服务预算xxx万元。

3、绩效目标设置情况

2018部门整体专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

八、资产管理情况

财政安排的项目使用资金均已到位,为确保各项资金使用合法性、合规性,我所根据【预算资金管理办法】和其他规定,要求财务部门使用资金过程中进行事中监督,资金拨付规范、完整的审批程序,且财务管理制度按规定有效执行,提高管理水平和资金使用效益,确保资金专款专用。

九、综合绩效评价

通过绩效评价工作探索建立规范资金,提高财政资金使用效益和管理水平,全面了解各项工作经费资金进展,资金使用,执行情况及取得成绩和综合效果。便于总结经验、发现问题便于管理。

十、存在的问题

 财务管理制度不完善,管理水平有待加强。

十一、改进措施和有关建议

 需要进一步健全财务管理制度,加强财务管理监控力度。

 

 

 

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