索 引 号: 00214/2019-3015208 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-11-04 09:07 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 交通运输局 时 效 性: 长期公开

郴州市苏仙区交通运输局2018年度部门决算的说明

第一部分  公开目录

 

 

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门算公开的表格

 

第二部分  公开内容

  

一、湖南省郴州市苏仙区2018年度部门决算  

 (一)单位概况

郴州市交通运输局是区政府工作部门,为正科级单位。

(二)主要职能

    郴州市交通运输局其主要职责是:1、贯彻执行综合交通运输发展战略,推动全区综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机构,承担涉及综合交通体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重点枢纽点布局,促进各种交通运输方式融合发展。2、组织拟订并监督实施全区公路、水路邓行业规划、政策和标准。3、承担道路、水路运输市场监管责任。4、承担水上交通安全监管责任,5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。6、承担公路、水路建设市场监管责任。7、指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。8、制定全区交通运输行业科技发展规划并监督实施。9、指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。

(三)内设机构及人员情况

郴州市苏仙区交通运输局内设办公室、政策法规股(行政审批股)、计划统计财务股、运输与安全监督股(科技信息股)、路政与港航管理股、基本建设股、交通战备股(区交通战备办公室)、人事股。区交通建设工程服务中心(为交通局所属股级公益一类事业单位)。共有人员23人。

二、湖南省郴州市苏仙区2018年度部门决算预算单位构成

苏仙区交通运输局为区直一级预算单位

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入508.54万元,其中:财政拨款收入508.54万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2018年度支出合计431.91万元,其中:基本支出396.91万元;项目支出35万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年度财政拨款基本支出396.91万元,其中:人员经费344.35万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费33.36万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

农村公路建设支出35万元,主要用于贫困村组基础设施建设。

四、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出   33.36万元,比2017年减少3.2万元,降低9.6 %变动主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开

五、 “三公经费决算情况。2018年度三公经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为5.56万元,完成预算的55%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元(公务用车购置1台,保有量1),完成预算的85%;公务接待费支出决算为1.3万元(公务接待15批,共计120,完成预算的26%。2018 年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:·······;2018 年度三公经费财政拨款支出决算数比2017 年减少4.44万元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元,增长30%;公务接待费支出决算减少0.21     万元,降低14%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况。2018年度政府采购总额为48万元,政府采购工程费48万元。

2、国有资产占用情况。截止2018年12月31日,共有车辆一辆,其中公务用车一辆,一般执法车0辆,其他用车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

3、进行部门决算分析。年初预算较小,而决算数较大,主要因为是因为我单位进行交通基础设施建设前期工作经费多,今后我单位依据上级部门有关文件通知,尽可能做好本部门决算。

4、提出改进措施。在下年度认真贯彻落实各级财政部门精神,进一步加强资金使用效率。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,我单位对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,自评率达到100%,发现主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:积极完善绩效指标设置,进一步细化量化指标体系。

 

第三部分  名词解释

 

(一)名词解释。

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、三公经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  部门算公开的表格

 

1)收入支出决算总表

2)收入决算表

3)支出决算表

4)财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

苏仙区交通运输局决算公开.XLS

 

 

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