索 引 号: 00214/2019-3014523 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-11-04 17:08 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 交通运输局 时 效 性: 长期公开

郴州市苏仙区交通建设质量安全监督管理站2018年度部门决算的说明

第一部分     公开目录

 

 

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门算公开的表格

 

第二部分     公开内容

  

一、郴州市苏仙区交通建设质量安全监督管理站单位2018年度部门决算单位概况

职能、机构设置、没有二级机构。

1)部门主要职责:负责行政区域权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作;监督检查行政区域权限内公路、水运工程建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况;调查工程质量事故,仲裁工程质量争议; 负责行政区域权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作;参与全区交通建设工程竣(交)工验收。

2)内设机构、人员情况:一办五股、在职16人,退休3人。

3)2018年主要任务:监督检查行政区域权限内公路、水运工程建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量,参与全区交通建设工程竣(交)工验收工作,确保在建项目工程质量。

二、湖南省郴州市苏仙区2018年度部门决算预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的有苏仙区交通建设质量安全监督站单位本级。

三、预算执行情况及分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入233.12万元,其中:财政拨款收入212.87万元;上级补助收入0万元;事业收入 0 万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入20.25万元。

2018年度支出合计 231.14万元,其中:基本支出 231.14万元;项目支出 0万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出210.89万元,其中:人员经费199.84万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 11.05万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

四、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出 210.89万元,比2017年增加19.46万元,降低13%。变动主要原因是:是管理越来越规范,制度越来越完善,单位厉行节约原则,减少和压缩开支节约出来的。

五、 “三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元,支出决算为 0.15万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.15万元(公务用车购置3台,保有量2 ),完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元(公务接待湾 0 批,共计 0 ,完成预算的100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:是管理越来越规范,制度越来越完善,单位厉行节约原则,杜绝公务接待,减少和压缩开支节约出来的。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.15 万元,下降50%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少0 万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

六、其他重要事项的情况说明

1、年度政府采购支出决算情况:无

2、国有资产占用情况:我单位有1台奇瑞小轿车,购买于2008年4月、1台小型越野车购买于1996年8月还有一台金杯面包车购买于2001年10月,共计三台车都已经是僵尸车。

3、进行部门决算分析:分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

4、提出改进措施:重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

七、预算绩效管理工作开展情况。2018重点公开内容)

按照预算管理要求,我单位在2018年度部门预算编制中进行了部门整体支出及专项资金绩效目标申报,并根据(苏财绩【2018】124号)等文件要求,开展了财政资金绩效评价工作,确保财政支出按绩效目标执行,提高了财政资金配置和使用效益。

(一)绩效管理工作开展情况

 我的经费使用,除去工资福利以外,其它专项开支都是严格按照上级和本级相关文件精神执行的,尽量把有限的资金发挥到最大效益,既保障了单位的正常运转,又圆满完成了上级交办的任务,维护了社会稳定,取得了良好的社会效果。

 (二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

根据定量及定性分析,综合分析考评,我部项目绩效自评在本年内本单位较好地完成了项目建设任务,项目各项效益显著,绩效考核等级自评较好。

 

第三部分     名词解释

 

(一)名词解释。

 1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 第四部分     部门算公开的表格

 

1)收入支出决算总表

2)收入决算表

3)支出决算表

4)财政拨款收入支出决算总表

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

郴州市苏仙区交通建设质量安全监督管理站.XLS

 

 

 

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