索 引 号: 00214/2019-2955751 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-05-29 17:02 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 交通运输局 时 效 性: 长期公开

区运管所2019年预算公开

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年苏仙区道路运输管理所部门预算

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

主要职责包括:客货道路运输 运输市场管理 驾校汽修市场管理 治超校车安全管理

2.机构设置。

    运管所属于财政全额拨款事业单位 内设:办公室 财务股 业务股

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

运管所部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有运管所部门本级。

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

1)收入预算。2019年年初预算数234.35万元,其中,一般公共预算拨款234.35万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入 0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元。收入较去年减少2万元,主要是其他收入减少。  

2)支出预算。2019年年初预算数234.35万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,商业服务业等支出0万元,社会保障和就业支出28.25万元, 卫生健康支出11.60万元,住房保障支出16.44万元,交通运输支出178.07万元。支出较去年减少1万元,主要是其他支出减少。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入234.35万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2019年年初预算数为214.20万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出201.26万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出2.1万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出10.85万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2019年年初预算数为20.15万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。重点项目为0,金额为0万元。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、工本费支出8万元,主要用于印刷费。

b、安全经费支出12..1万元,主要用于道路车辆安全检查工作经费。

 

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

 

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

运管所2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算5.8万元,比2018年预算增加0.7万元,上升12%。

2.政府采购情况

2019年运管所部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额234.35万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2019年专项整体支出绩效目标金额20.15万元。

3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。运管所共有车辆2,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。运管所会无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。运管所的办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。运管所无其他固定资产共计0万元.

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年预算公开表_(214006)郴州市苏仙区道路运输管理所.xlsx

 

 

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