索 引 号: 00214/2019-2954152 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2019-05-28 15:35 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 交通运输局 时 效 性: 长期公开

2019年郴州市苏仙区交通运输局预算公开说明

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释


             2019年郴州市苏仙区交通运输局预算公开说明

部门基本概况

职能职责:综合运输体系的规划,优化交通运输布局,促进各种运输方式相互衔接,形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2、内设机构、人员情况:区交通运输局设5个内设机构,办公室、行政审批股、安全法制股、计划基建统计股、政工股。在编22人,退休8人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

苏仙区交通局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有苏仙区交通局部门本级。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

收入预算:2019年年初预算数1582.6976万元,其中:  一般公共预算拨款1579.6976万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入 0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入3万元。(2)支出预算:2019年年初预数1582.6976万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,商业服务业等支出0万元,社会保障和就业支出41.2546万元,医疗卫生与计划生育支出15.8241万元,住房保障支出22.4161万元,交通运输支出1503.2028万元。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1579.6976万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出:2019年年初预算数为304.6976万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1工资福利支出282.8756万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2对个人和家庭支出0万元。

3商品服务支出13.422万元,包括办公费,培训费,会议费等日常公用经费。

(2)项目支出:

2019年年初预算数为1275万元,其中包括区道安委工作经费10万元,苏仙区农村客运班车公交化营运经费1265万元。

五、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年“三公”经费部门预算数为3万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少(增加)支出7万元。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其它重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算13.422万元.

2、绩效目标设置情况

2019年部门整体专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1582.6976万元。

3.政府采购情况

2019年苏仙区交通运输局政府采购预算(含政府购买服务)总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。苏仙区交通运输局共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

(2)房屋占用使用情况。苏仙区交通交通局的办公用房394.4平方米。

(4)其他固定资产占用使用情况。苏仙区交通运输局其他固定资产共计506062万元.

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

                                                                                                              郴州市苏仙区交通运输局

                                                                                         2019年5月28日


2019年预算公开表_(214001)郴州市苏仙区交通运输局.xlsx

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