索 引 号: 00214/2018-2813452 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2018-11-18 10:25 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 交通运输局 时 效 性: 长期公开

湖南省苏仙区地方海事处单位2017年度 部门决算的说明

湖南省苏仙区地方海事处单位2017年度部门决算单位概况

一、职能职责

(一)贯彻执行国家有关水路交通管理方面的法律、法规、规章和政策,依据法律法规和区交通运输局的委托,负责全区水路交通安全行政执法、监督检查、水上交通应急管理工作。

(二)拟定全区水路交通发展规划和计划;编报海事监督、船舶检验、航道管理、港航管理的新建改建(养护)工程项目年度计划并组织实施;负责本行业统计信息工作。

(三)负责拟定全区水路交通建设、养护管理办法,经审批后组织实施;负责所辖区域水路交通建设和养护资金的筹措、拨付及使用监督。

(四)负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域;对船舶所有人和水运企业的安全生产条件和安全管理体系实施监督管理;负责水上水下施工作业(含使用岸线)管理和监督检查,依法发布航行通告,实行水上交通管制;组织和指导水上搜寻救助;管理通航水域沉船沉物的打捞;调查和处理水上交通安全和船舶污染事故。

(五)负责船舶及水上设施的法定检验,按规定权限负责船用产品的认可和检验;按规定权限审查船舶设计图纸;负责本区船舶登记和船舶进出港口签证管理;负责船员和引航员适任资格培训、考试、发证管理。

(六)负责全区水路交通规费征稽管理;负责对本系统财务会计和内部审计工作的管理与指导。

(七)负责辖区内航道行政管理工作,负责全区水路运输行政管理、港口行政管理;对全区水路运输及运输服务企业市场、港口装卸搬运市场、船舶修造市场实施行业管理;参与协调水资源的综合利用;组织和协调水路战备军事运输。

(八)负责水路交通科技工作,组织水路交通新技术、新工艺和新材料的推广应用。

(九)承办区委、区政府、郴州市地方海事局和区交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置

根据苏编办〔2005〕46号文件,在原区港航监督所的基础上组建地方海事机构,名称为“湖南省苏仙区地方海事处”副科级单位,归口苏仙区交通运输局管理。2011年加挂郴州市苏仙区水上交通安全整治办公室与地方海事处海事监督科合署办公。苏仙区地方海事处内设4个股室:办公室、财务室、海事监督科、监控中心。单位机构管理部门核定编制人员10名,实有编制10名,其中:全额编制5名、差额编制3名、自收自支编制2名。

三、2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入353.63万元,其中:财政拨款收入353.63万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2017年度支出合计353.63万元,其中:基本支出258.08万元;项目支出95.55万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2017年度财政拨款基本支出258.08万元,其中:人员经费149.69万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费108.39万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:(湖南桃花江游艇海事巡逻)支出95.55万元,主要用于购置海事巡逻艇。

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为13.93万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.93万元(公务用车购置 0台,保有量0台),完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.30万元(公务接待2批,共计28人,完成预算的0%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:我处有一艘海巡艇没有纳入财政预算,海巡艇运行及保养费,全部入公务用车购置及运行费支出决算的帐。2017年没有预算公务接待,省里来函迎接安全工作检查,所以产生了接待费;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加(减少)11.23万元,增长25%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)10.93万元,增长20%;公务接待费支出决算增加0.30万元,增长5%。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出59.63万元,比2016年增加26.83万元,增长80%。主要原因是:增加了海巡艇运行及维护保养费、办公费 、其他商品服务支出费。

5、年度政府采购支出决算情况。

依据郴州市海事局《关于下达湘江航运污染防治“三年行动计划”》水上应急处置能力建设资金的通知》郴海事航字【2015】42号,通过政府采购监督执法海巡艇一艘,总价165 万元,按照工程进度政府采购支出决算为95.55万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:积极完善绩效指标设置,进一步细化量化指标体系。

湖南省苏仙区地方海事处2017决算公开.XLS

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