索 引 号: 1123/2020-3127819 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-27 14:30 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区退役军人事务局 时 效 性: 长期公开

2020年苏仙区退役军人事务局部门预算公开

2020年苏仙区退役军人事务局部门预算

  

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

1)组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章、政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5)组织 协调落实全区移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,执行上级国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑名录,承办境外我区烈士和外国在我区烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10完成区委、区政府交办的其他任务。

11职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制;提高政治站位,协调各方力量更好地为军人军属服务,维护军人军属和退役军人合法权益,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障,让军人成为全社会尊崇的职业。

2.机构设置。

内设综合股、权益维护和移交安置就业创业股、拥军优抚股。局机关核定行政编制7名,实有人数8人。所属事业单位苏仙区退役军人服务中心,核定全额拨款事业编制10名,实有人数10人。

二、部门预算单位构成

苏仙区退役军人事务局只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有苏仙区退役军人事务局部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数2478.9万元,其中,一般公共预算拨款2478.9万元(其中上级专项资金拨款1861万元)。由于我单位去年新成立,收入较去年无对比数据。

(2)支出预算。2020年年初预算数2478.9万元,其中,社会保障和就业支出2378.44万,卫生健康支出84.59万元,住房保障支出15.88万元。由于我单位去年新成立,支出较去年无对比数据。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2478.9万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2020年年初预算数为194.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出179.88万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

商品和服务支出14.43万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)   项目支出。2020年年初预算数为2284.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

项目支出2284.6万元,主要用于退役军人各项政策费用的发放。

a.     军转干部生活困难补助28.69万元(企业退休军转干部生活困难补助);

b.     军转干部慰问、体检30万元(军转干部慰问、体检);军转干部医疗门诊补助3万元(军转干部医疗门诊);

c.     双拥工作经费60万元(双拥模范城市建设及八一、春节走访慰问);

d.     提前下达2020年优抚对象补助1787万元(优抚对象补助);

e.     提前下达2020年优抚对象医疗补助74万元(优抚对象医疗救助);

f.     退役士兵安置费50万元(退役士兵的安置,自谋职业一次性补助,自主就业一次性补助,待安置期间生活费);

g.     退役士兵生活补助13.2万元(退役士兵生活补助);   

h.     退役士兵生活困难补助36.71万元(195312月前参军企业退休退役士兵生活困难补助费);

i.     义务兵优待金200万元(义务兵优待金);

j.     优抚对象年画印制2万元(优抚对象定制年画)。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。由于我单位2019年新成立,收入较去年无对比数据。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数6.4万元,其中:商品和服务支出6.4万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加(减少),主要是2019年新成立单位。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区退役军人事务局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款4.8万元,比2019年相比增加(减少),主要是我局去年新成立单位。

2.政府采购情况

2020年苏仙区退役军人事务局政府采购预算(含政府购买服务)总额3.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2478.9万元,其中:基本支出194.3万元,项目支出2284.6万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额2284.6万元。

(3)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。苏仙区退役军人事务局无公务用车

(2)大型设备占用使用情况。苏仙区退役军人事务局无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备

(3)房屋占用使用情况。苏仙区退役军人事务局在王仙岭街道郴州大道2433号,位于苏仙区自然资源局七楼,共计约500平方米。7楼共5个办公室,1个档案保管室,1个会议室,及一楼服务中心大厅约170平方米。

(4)其他定资产占用使用情况。苏仙区退役军人事务局2019固定资产共计0.32万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 2020年预算公开表_(208015)郴州市苏仙区退役军人事务局.xlsx

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