索 引 号: 00710/2020-3129079 主 题 词: 未知 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2020-05-28 17:43 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 苏仙区白露塘镇 时 效 性: 长期公开

2020年郴州市苏仙区白露塘镇人民政府部门预算

2020郴州市苏仙区白露塘镇人民政府部门预算

 

目录

 一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

2020年郴州市苏仙区白露塘镇人民政府部门预算

 

一、部门基本概况

1.职能职责:全面贯彻党和国家的政策方针,执行镇区社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利等;完成上级政府交办的其它事项。

2.机构设置:苏仙区白露塘镇人民政府是全额拨款行政单位,内设党政办、财政所、计生办、综治办、民政办、司法所、扶贫办等部门。核定全额编制数53名。苏仙区白露塘镇人民政府实有人数73人,其中在职人员48人,退休人员18人,临聘人员7人。

 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

郴州市苏仙区白露塘镇人民政府部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市苏仙区白露塘镇人民政府部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数642.13万元,其中,一般公共预算拨款639.13万元,其他收入3万元。主要是预算安排人员经费及办公经费。

2支出预算。2020年年初预算数642.13万元,其中,一般公共服务支出511.74万元,社会保障和就业支出52.59万元,卫生健康支出31.12万元,住房保障支出46.68万元。支出较去年减少56万,主要是人员减少了,基本是预算安排人员经费及办公经费。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入639.13万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为639.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出528.76万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出28.35万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出82.01万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

点项目安排情况

本单位有/无重点项目资金。白露塘镇人民政府无重点项目资金

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

白露塘镇财政所临聘人员支出3万元,主要用于临聘报账员和村级务代理会计支出

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

白露塘镇人民政府2020年安排“三公”经费3万元。其中:公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元(其他收入列支)),公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少支出5万元。主要原因说明政府压“三公”经费。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

白露塘镇人民政府2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数56.4万元,其中:商品和服务支出56.4万元,资本性支出0万元。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

白露塘镇人民政府2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

 八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款56.4万元,比2019年预算减少3.47万元,下降1.05%

2.政府采购情况

2020年白露塘镇人民政府部门单位政府采购预算(含政府购买服务)总额20.28万元,其中:政府采购货物预算20.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额642.13万元,其中:基本支出639.13万元,项目支出3万元。

2)重点项目绩效目标情况。本单位重点项目绩效目标

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。白露塘镇人民政府共有车辆2辆。

2)房屋占用使用情况。白露塘镇人民政府的办公用房4235平方米,业务用房2656平方米,其他用房1579平方米。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。2020年预算公开表_(201019)郴州市苏仙区白露塘镇人民政府.xlsx

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